⑴ 傢具廠怎麼建賬
無論企業規模大小，無論會計水平高低，會計信息流的加工都來自於以下「四本賬」的匯集，即總分類賬、明細分類賬、現金日記賬和銀行存款日記賬。
總分類賬簡稱為總賬，一般企業只設一本總分類賬，外形使用訂本賬。總賬科目的設置可以參照《企業會計准則——應用指南》附錄：會計科目和主要賬務處理。
《企業會計准則——應用指南》附錄共有6類156個一級會計科目，與以往的《企業會計制度》的5類會計科目相比，多了一類「共同類」會計科目，一般企業不會涉及到。建賬時企業可參照以上6類標准科目，在不違反企業會計准則確認、計量和報告規定的前提下，自行設置適合自身特點的總賬科目。
明細分類賬簡稱為明細賬，是分戶登記某一類經濟業務明細情況的賬簿，通常是根據二級或明細科目來設置賬戶。明細賬一般使用活頁賬，根據不同的科目性質採用不同的欄目。例如，原材料採用多欄式分類賬（收、發、存數量金額式）；收入、費用、成本類的明細賬採用多欄式；債權債務類用三欄式。
明細賬的設置應為企業經營管理服務，例如，一般企業管理者最為關注的兩個賬目就是應收賬款和存貨，這兩類資產的狀況影響著企業的生產和銷售能力，制約著企業的發展，應收賬款明細賬的設置應注重賬齡明細分析和壞賬准備明細的計提；存貨明細賬除分別設置原材料、庫存商品等明細賬外，還要根據存貨的庫齡、積壓毀損程度以及市場行情等，設置相應的存貨跌價准備金明細賬。
無論何種企業，都存在貨幣資金核算問題，庫存現金日記賬和銀行存款日記賬是必設的，均應使用訂本賬。庫存現金日記賬要求日清月結，余額應與出納保管的庫存現金相符，並杜絕資金的體外循環，杜絕「小金庫」的發生。
銀行存款日記賬余額應與銀行對賬單相符，月初要編制銀行存款余額調節表。現金流是企業的血液，是管理者每天都要關注的財務數據。企業財務人員必須每天及時更新和核對貨幣資金賬目，使管理者決策做到有的放矢。
⑵ 請教傢具廠財務記帳流程
填制或取得會計憑證（單據）→審核原始憑證→填制記賬憑證→審核記賬憑證→登記會計賬簿→編制財務會計報表及稅務報表
⑶ 我現在一家小型的辦公傢具公司做財務,
1.如果是在你接手之後開始立賬的話,並且存款和現金有餘額,那麼銀行存款日記賬和現金日版記賬就要登記期初權余額,不然你的賬和你的款怎麼能對上呢?如果是公司開辦不久,你把以前的賬目也重新做的話,那麼一切從零開始,也就沒有期初余額了.
2.明細賬是按照經濟業務的實際發生情況而定的.看來你的公司應該是工業企業或是商品流通業,在原材料和庫存商品這一項.那麼財務做的庫存商品\原材料明細賬是必須做的,當然他以金額為主.而庫存管理員做的存貨明細賬是針對庫存管理做的,他要比財務做的庫存商品\原材料明細賬要細致,裡麵包括保質期,存放位置,等很多東西.在庫存管理的過程中,庫存管理員要用他的保管賬和實物對比,做到他的賬與物相符,他的賬與你的賬相符.也就是常說的賬物相符,賬賬相符.庫存管理員設的保管賬要按類別分設(視實際情況)
3.應收應付要分設明細賬,一個往來單位一個賬頁.你所說的銷售往來賬我沒有弄得太懂.一般來說在內賬上處理上,以是實際發貨單來確認應收款發生的.因為發票的發生的經濟業務情況不一定是實際的,金額也不一定是實際的.所以要以內部送貨單為主.如果發票和送貨單一致,可以兩張同時做為原始憑證入賬.
⑷ 傢具廠的會計分錄如何做
會計分錄是指對某項經濟業務標明其應借應貸賬戶及其金額的記錄，簡內稱分錄。 會計分錄是由容應借應貸方向、對應賬戶（科目）名稱及應記金額三要素構成。 按照所涉及賬戶的多少，分為簡單會計分錄和復合會計分錄。 簡單會計分錄指只涉及一個賬戶借方和另一個賬戶貸方的會計分錄，即一借一貸的會計分錄； 復合會計分錄指由兩個以上(不含兩個)對應賬戶所組成的會計分錄，即一借多貸、一貸多借或多借多貸的會計分錄。
傢具廠的會計分錄這么做：
把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加，就計在借方，凡是資產類的減少，就計在貸方；凡是負債類的增加就計在貸方，凡是負債類的減少，就計在借方。會計分錄做時要遵循的原則是「有借必有貸，借貸必相等」，你已經知道了，所以分錄的另一半就不用我說了。
把所有的會計科目分成「資金佔用和支出類」和「資金來源和收入類」，前者增加計借方，減少計貸方；後者減少計借方，增加計貸方。
⑸ 做傢具製造業財務要用什麼軟體
你好，主要還是看具體的管理需求。軟體不在大小，主要是看能否管內理到具體的財務容業務。
傢具製造業更多的采購原材料入庫、組裝或加工或包裝出庫，銷售、再涉及到做帳等等。
這一常規的管理工藝製作流程用管家婆工貿是可以管理到的。
⑹ 傢具加工公司應該如何進行會計賬務建立與處理
新增網吧椅的生產，無期初數據也可以。 你按成本會計的制度來核算專。 主要是核算網屬吧椅的原材料，人工，間費製造費用等， 按完工產品，半成品，在產品結轉生產成本。 只是生產這一塊，無銷售，按成本會計核算就可以。 可以找本成本會計的書看看。
⑺ 傢具廠會計應該怎麼做
一般來說，成本會計人員要做好以下幾點：
1、收集材料單，入庫單，與倉庫材料會計或保管員/倉庫記賬員介面，做好協調工作。
2、確定最合適你公司材料成本計算方法：先進先出，後進先出，加權平均等。
3、建立材料明細賬，確定產品分類。
4、月底根據發出材料，購進材料單，匯總合計，與倉庫材料會計核對。
5、根據計算方法 確定單位成本，及結存成本。
6、期間末做材料預算，成本對比，進銷差價分析。 控制生產成本。
最主要的還是認真點，多思考，多提問，向有經驗的會計學習。（一）負責公司的成本核算
1.整理各項費用並進行歸集和分配；
2.做記賬憑證並登賬；
3.月末對費用進行核算；
4.統計各項費用的指標考核結果並上報經理。
（二）進行公司的成本分析
1.根據成本構成和歷史發生情況以及計劃指標進行比較；
2.成本分析報告。
（三）負責公司的固定資產賬
1.負責每月提取折舊；
2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；
3.新購入固定資產的入賬；
4.年終匯總。（四）負責總賬的一部分
1.匯總總賬，進行試算平衡；
2.與明細賬的核對。
（五）負責應付賬款往來核算
1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2.審核各業務部門轉交的發票及單據；
3.登賬，記賬。
（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算
1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2.憑發票登記，記賬；
3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。
（七）負責有關報表的報送工作
1.每十天報送給總經理銀行存款余額明細；
2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；
3.月底報外銷部外銷回款統計。（八）現金與支票管理
1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；
2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.每日對庫存現金進行盤點與結算；
6.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；
7.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
（九）財務檔案的整理、裝訂
（十）完成上級委派的其他任務成本會計核算涉及生產成本、製造費用等科目，你看看企業成本核算方法。
一、歸集分配要素費用。指：生產領用原材料、工人工資及福利費、折舊、等等等等。
1、材料費
（1）直接耗用的材料：
借：生產成本-基本生產成本-某產品
借：生產成本-輔助生產成本-某車間
借：製造費用
貸：原材料-某材料
（2）、共耗材料
分配率=共耗材料費/分配標准
分配標准通常選用定額消耗量。
分配後做上述相同分錄。
2、人工費
（1）、工資
借：生產成本-基本生產成本-某產品
借：生產成本-輔助生產成本-某車間
借：製造費用
貸：應付工資
如果工人做兩種以上產品，則
分配率=生產工人工資/分配標准
分配標准通常選用生產工時
（2）、福利費
工資的14%。計算與分錄同上。
3、其他要素費用分配的會計分錄，如計提折舊、車間發生的各項雜費等，略。
二、歸集分配各項間接費用。
1、輔助生產費用
將第一步驟中記入「生產成本-輔助生產成本」賬戶的成本進行歸集，將總額按受益對象分配至相應的賬戶中。
借：生產成本-基本生產成本-某產品（如果受益對象為產品的話）
借：製造費用
貸：生產成本-輔助生產成本-某車間
需要說明的是，在企業只有一個輔助生產車間的時候只需這樣即可。當企業有兩個以上輔助生產車間的時候，則必須選擇直接分配法、交互分配法、代數分配法等等方法進行分配後再做賬務處理。此略。
2、基本車間的製造費用。
首先歸集凡是記入「製造費用」賬戶的所有總額。
當車間有兩種以上產品的時候：
分配率=製造費用總額/分配標准
分配標准通常選用生產工時或機器工時
借：生產成本-基本生產成本-某產品
貸：製造費用
三、歸集分配「生產成本-基本生產成本。
先將記入「生產成本-基本生產成本=某產品」賬戶的所有金額進行歸集，然後選擇一定的方法，如約當產量法，將該賬戶的本月累計發生額在完工產品和月末在產品之間進行分配。如果企業生產兩種以上產品，則需要將上述步驟進行兩遍以上。
約當產量法，略。
分配後，做：
借：庫存商品-某產品
貸：生產成本-基本生產成本-某產品
⑻ 傢具行業如何做賬務處理
1、前期發生的費用，建議將其計入管理費用的科目名下，這樣可以在會計做帳時，方便應付稅務檢查。
2、公司營業執照還沒有辦理下來時，發生的油費、辦公用品費、員工飯費、水電費、購進的原材料、還有輔助材料、機器設備等。
分別可以列入管理費用其他費用，固定資產，應付福利費，其他應交款的科目下。而當正常營業後，就將管理費用及其他應交款轉入主營業務收入，以及營業外收入即可。
(8)傢具廠財務擴展閱讀：
2．定期核對。為保證資金的准確與安全，各行處除進行每日核對外，還要按業務類型進行定期核對，核對的內容主要有：
(1)使用丁種賬的賬戶，如匯出匯款、其他應收款等科目，應按旬加計未銷賬的各筆金額總數，與該科目總賬的余額核對相符。
(2)貸款借據必須按月與該科目分戶賬核對相符。
(3)余額表上的計息積數，應按旬、按月、按結息期與該科目總賬的累計積數核對相符。
(4)各種卡片賬每月與該科目總賬或有關登記簿核對相符。
(5)在年終決算前，固定資產的賬與實物和固定資產卡片原值、折舊金額核對相符，低值易耗品與低值易耗品備查簿核對相符。
(6)與中央銀行和其他銀行及非銀行金融機構往來的對賬單應及時換人核對相符。
(7)聯行間的賬務核對，按聯行查清未達辦法定期核對。