Ⅰ 求建築材料企業的管理制度
.1、為了規范建築施工的各項審批程序，完善建築施工的監督管理。
1.2、盡量杜絕施工過程中產生浪費，嚴肅處理施工過後存在工程質量的隱患。
2、適用范圍
2.1、本制度適用於公司所有建築施工和建築隊。
3、職責
3.1、行政部負責此制度的制訂；施工申請單位要進行材料和用工的監管，以及施工後質量的監管。
3.2、施工申請單位和建築主管負責對其施工的質量進行驗收，總經理負責此制度的核定。 、 4、細則
4.1、工程施工審批流程
4.1.1、各線、各部門對本線、本部門所要施工的工程進行立項，場長或者部門負責人寫出書面的《施工申請》 ，交行政部審核，行政部再交總經理核定；
4.1.2、行政部根據總經理核定的《施工申請》，安排相關建築施工人員到施工現場考察，考 察人員對施工項目做出正確合理的評估與工程預算書，將工程預算書交建築主管初 審，建築主管初審後交行政部審核，行政部審核後工程金額 3000 元（含人工）以下的,行政部直接轉采購部采購原材料；工程金額超過3000 元及以上的交總經理核定，行政部再根據總經理核定後的工程預算書，讓建築主管寫《材料請購單》，行政部簽字後轉采購部安排原材料的采購；
4.1.3、如需外包或者內包，都要在行政部的組織下簽訂《工程承包、承建合同》 ，經公司和工程承包方、承建方雙方意向達成一致，雙方在合同書上簽字蓋章各執一份，《工程 承包、承建合同》上必須要有施工步驟、材料明細及質量要求。
4.2、原材料簽收流程
4.2.1、建築材料采購回來後，先把材料送到倉庫，由倉管負責按照《采購單》或《材料請、購單》或《工程承包、承建合同》對比無誤後再與送貨單進行對照驗收，包括數量的清點、立方數的測量、質量的初檢，驗收合格後倉管在送貨單上簽字，以防多送或少送；如果是不好搬運的材料，須要直接送到施工申請單位的工地上，倉管員可以同建築主管一同到工地上，卸貨後進行清點數量並驗收。 建築材料送到施工工地後，由施工申請單位負責人驗收並簽字；最後由建築工程施工工頭簽字。
4.2.2、有些材料由建築施工包工頭負責采購，對這一塊的材料的監管工作由施工所在地 、 的負責人進行驗收，驗收前必須核對《工程承包、承建合同》上的材料明細。施工申請負 責人對包工頭采購回來的材料，必須逐一清點核對驗收其數量、質量、規格、型號等，驗 收 OK 再在收貨單上簽名，並監督所采購的材料存放、保管以及用之於計劃施工工程上。 如果有剩，須要告知行政部，以對剩餘材料進行合理安排。
4.2.3、采購部采購回來的原材料，必須由建築主管簽收，建築主管負責對來料的數量、質 量、顏色、質地、品種、規格、型號等進行全面的驗收，各項指標 OK 建築主管簽字 PASS。
4.3、施工工程質量的監管
4.3.1、建築主管把好施工質量的第一關，建築主管必須隨時跟進施工工程的進度、質量， 必須保證工程的交期的同時，必須嚴格把關工程質量，按照國家建築施工的相關標准進行 驗收公正質量，絕對不允許「豆腐渣工程」「二道水工程」出現在公司。
4.3.2、申請施工使用單位和各線場長對工程質量的監管也有著不可推卸的責任，在施工過 程中，要隨時跟進工程的進度，隨時高度關注工程的質量，發現建築隊施工有違規操作、 偷工減料、欺瞞謊報等違規違紀行為時，必須立即上報行政部，並立即勒令其停止工程施工。
4.3.3、建築主管和申請施工部門負責人都要盡到責任和義務，確保所購回的原材料完全用 、 之於預算的工程，並保證原材料不丟失、不挪用、不替換。
4.3.4、建築施工完成後，建築主管和申請施工部門負責人都要對該工程進行工程質量驗收， 、 驗收合格 OK 後，建築主管和場長在工程驗收單上簽字。
4.3.5、如果施工工程的工期較長，則每周禮拜一承包方、承建方的負責人要按時將原材料 采購單、工程施工登記單(必須都要有建築主管和申請施工部門負責人的簽字)交行政部審 批，不得無故拖延、推遲審批時間，無故拖延、推遲一天，扣除工程款的 1%，以此類推。
4.3.6、在工程完工後 1—6 個月內，建築主管和施工申請單位負責人要對該工程進行工程質 量的跟蹤調查信息反饋，如發現有工程不合格的現象應該立即上報行政部，由行政部到現 場進行實地考察做出評估結論，如需返工，由行政部負責通知原工程施工人員進行返工， 並按照原定合同協議條款，按照合同條文承擔責任或者按後 5.5 的內容進行處罰。
5、公司建築隊的管理細則
為了更好地利用好公司的資源，提高建築隊的管理水平，現做出如下的規定：
5.1、作息管理
每天早上 8：30 前，建築主管必須到辦公室行政部進行人員安排登記，主要有當天有 幾人工作，每一位人員安排在那裡工作，工作的內容是什麼。如果有變動需打電話通知行政部，且第二天早上必須在登記本上更改變動情況。
5.2、工程項目的計劃 建築主管必須把每一項工程做好計劃，主要包括設計和施工方案，計劃材料明細，施工進度明細，施工總用工工時（包括大工、小工、電工等） 。
5.3、作業管理
每位工人必須完成當天建築主管安排的最低工作量，必須准時上下班，請假必須經建 築主管同意後方可離開，不能隨意離開施工工地。建築主管每天不能有超時超負荷強迫員 工加班，如果有加班必須上報行政部。作業過程中必須做好安全措施，有安全隱患必須立 即排除，以確保安全施工順利進行。
5.4 工程質量監管 驗收同上 4.3 內容。
5.5 工程中違紀處理
5.5.1 出勤考勤方面：如果未按照公司相關規定正常上下班，如果有提前 5 分下班者，一經發現記建築主管批評一次（10 元）／人*人數；5 分鍾至 30 分鍾警告一次（20 元）／人* 人數；30 分鍾以上記小過一次（50 元）／人*人數，且當天半天不給員工記任何工時。如 果是請假，則必須要有請假條，建築主管必須要在登記本上進行登記，如果登記本上有出 勤，而實際上沒有出勤或未在安排的工地上上班，則按大過一次（100 元）／人*人數，對 建築主管進行處罰；如果上午上班而下午請假，建築主管必須打電話告知行政部或者到辦 公室的登記本上進行記錄，否則按大過一次（100 元）／人*人數，如果當月考勤表上記有 上班，而實際該員工當天未上班，則按該員工的日薪雙倍工資對建築主管進行處罰。
5.5.2 工程進度方面：建築主管必須跟進施工進度，計劃必須要合理，並且要管理好施工工 時，必須同工程計劃的總工時一致，如果超時太多，必須要寫施工超時報告，如果未有正 當理由，跟據實際超工工時結合項目總工時，適當地進行處罰。
5.5.3 工程材料和質量方面：建築主管必須管理好工程材料和質量，材料如果丟失，建築主 管必須照材料的購買價進行賠償；一旦有「豆腐渣工程」「二道水工程」 、 ，建築主管必須承 擔全面的責任；「豆腐渣工程」具體處罰以工程的總造價的 80%進行處罰, 「二道水工程」 按返工費用的 100%進行處罰。
6. 本制度自公布之日起執行。 本制度自公布之日起執行。
Ⅱ 如何制定建材公司的管理制度
給您提供一份《建材公司財務管理規定》作為參考！
為做好公司財務、會計、稅務等工作，保證公司資產安全及有效使用，真實、全面、准確、及時系統反映公司資產、負債、權益等財務狀況，准確預測、反映、監督、分析公司經營情況，為公司經營決策與管理提供參考依據，同時在財務上界定公司與個人財產、應干什麼不應干什麼、應怎麼做而知照員工，特作如下規定：
一，財會工作是一門是古老、系統、綜合性極強、涉及面極廣的管理工作，它牽涉每一個部門，它立足本職工作監管整個公司的能以貨幣計量的工作，是企業管理工作的神經中樞。
（1）要求所有財會從業人員熟練運用必要的會計實操知識、財務管理、稅法、合同法、電腦技術等才能上崗。財會工作允許慢慢做主慢慢學慢慢改。
（2）要與時俱進不斷更新會計、財務、法律、電腦知識。
（3）積極與相關部門（工商、稅務、銀行、技監、外管、商檢等）建立良好工作關系。
（4）熟識公司整體運作情況及協作單位的財務狀況。
（5 ）兢兢業業、責任心強。不但做好本職工作還要監管好相關崗位的相關工作。收集會計資料整理成會計報表的同時，還要時刻監管好采購環節、存放環節、收發環節、銷售環節、工程環節、外協環節等資金不同形態變動工作，審核其數據發生、流轉、歸集的真實性、合理性、合法性、准確性、全面性。
二，事前的預測。如成本費用利潤預測、資金與稅務籌劃、協助工程投標、商品銷售定價的可行性報告工作。
三，事中的反映和監督。運用專業知識與技能對公司能以貨幣計量的業務進行真實、全面、准確、及時、系統的反映和監督，按時編制報表報送給管理層等相關部門。
四，事後的分析和總結。運用財務知識及財務所處的位置，對公司營運情況做個恰當的分析和總結，提出個人見解，為公司的決策提供參考依據。
五，現金、存款的收支結算管理
（1）收入管理 根據定貨單（出貨單）等公司法定單據列定的數量、單價、金額（由營業員、開票員、客戶確認無誤）收取現金、轉賬支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字註明外，還要清楚反映交接手續。及時登記日記賬及日報表。
（2）支出管理 所有支出（如費用支出、提成支出、匯兌支出等）都要使用公司法定單據填列，按公司法定程序書面審批後方右支出。錢出有因物出有據。本公司實行誰申報誰審批誰對該筆錢項的真實性、合法性、安全性、其他相關責任負責任。會計要把好最後一個審核關，如發現異常及時上報。要及時登記日記賬及日報表。
（3）轉賬管理 轉賬分同城結算和異地結算。按公司實際情況，能以銀行結算的不用現金結算，盡量多用銀行結算。出納要建台賬記取每一筆收取、開出、有效期、已辦理的支票情況。方便跟蹤核對防止錯漏。收到轉賬支票對方索取收據時必須在收據註明收據某某日期轉賬字樣。
六、賬冊、憑證、報表、票據管理
（1）收發、流轉、保管、報廢管理。按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。公司法定票據、賬冊、憑證、報表均由會計集中保管，保管、收發、使用、核銷要登記造冊歸檔管理，防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（2）領用部門要做領用、已用、未用、繳銷、作廢、結存記錄。登記造冊歸檔妥善保管。防止錯漏、被盜、泄露、弄虛作假。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（3）內部牽制 按賬物分管原則進行管理，管物的不管賬，職責分明職責到人。部門之間相互牽制監督。采購、倉管、商場、業務部等均作本部業務記錄，財會據實反映公司經營情況，部門之間及時核對數據，積極溝通協作，防止錯漏。隨時接受歸口部門或領導之監管。
（4）外協方的賬務管理 外協方分供應方和購買方。這兩方的業務均要與外面協作，牽涉的部門和人手多，容易出現問題。除了業務人員始終如一、從此至終的跟蹤管理之外，各部門要收集信息及時反饋給公司領導層。財會要及時整理好賬單，定期或不定期地發出對賬單督促業務員跟蹤對賬、催收貨款、確認款項的真實性、准確性、安全性，高度預防發生呆、壞、死賬。
七，財會人員崗位管理
（一）會計崗位（一崗多職）
A，服從安排，廉潔奉公、勤勞愛崗、公平公正；
B，統籌全公司財務工作、會計、審計、統計工作；
C，積極學習努力提高會計、稅務、電腦知識，提高工作效率和工作質量：
D，安排、督促、落實本部門及公司相關崗位（如會計、出納、統計、倉管、營業員、收銀員）認真執行公司財務制度 及會計、稅務、金融等相關法律法規，完成公司安排的工作，做好投資者理財助手。
E，籌措、督促、調度資金，確保資金有效使用和安全以及正常運作；
F，積極與工商、稅務、金融、外協單位等部門溝通，建立良好的工作關系，掌握相關政策，合理籌劃財務稅務，規避風險；
G，真實、准確、全面、系統地處理好賬務，及時編制報表向公司管理層、相關部門報送；
H，運用管理會計知識加強財務管理，做好事前預測、事中監督、事後的反映和分析工作；
L，審驗工商執照、稅務證照、代碼證、貨款卡的管理工作；
J，審查、核算、盤點、監管公司物資、設備、商品、資金、會計資料，確保其安全；
K，審查公司購銷合同、裝修合同合法性，並監督其實施情況；
L，對公司的發票、收據、出倉單、發貨單等印刷、發放、使用、保管、繳銷登記造冊，進行監管；
U，注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
N，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（2）出納崗位（一崗多職）
A，服從安排、廉潔奉公、勤勞愛崗；
B，嚴格執行公司及國家結算制度，把好錢物收支關。每日根據有關領導、會計審核好的賬單進行收付結算，負責收繳商場或其他部門每天發生的款項；
C，按計劃支付水電費、電話費、房租、管理費、發放工資獎金等；
D，負責出倉單、成本單、收支結算單等會計資料進行核對匯總交會計做賬；督促相關崗位執行公司財務制度，及時制止或舉報違紀行為；
E，及時整理收付憑證，登記庫存現金日記賬、銀行存款日記賬、外地存款日記賬、有價證券日記賬，做到日清月結，及時與會計、銀行等核對，確保賬賬、賬物相符；
F，及時辦理銀行結算業務；注意企業形象，積極與相關部門溝通，提高辦事效率；積極學習提高業務水平和工作質量；
G，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
H，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（3）財會文員崗位（一崗多職）
A，積極學習努力提高業務知識，提高工作效率和工作質量；
B，收集整理進出貨物的信息輸入電腦，及時、准確、全面地報送相關部門或接受許可權人員查詢；
C，配合商場人員做好訂貨單、出貨單之制單工作，及時將會計信息傳遞給相關工作；
D，服從工作安排，協調相鄰崗位工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（4）倉庫管理員崗位
A，業務上接受財會的指導和監督，組織上接受相關部門調配；
B，按單及時准確驗收發放貨物，不錯發、不多發、不少發貨物。做好倉庫賬務，定期或不定期地盤點，做到賬物相符；
C，日清月結，及時做好相關報表報送工作；
D，積極溝通協調理順上下左右工作關系，為相關部門掌握庫存動態及時提供准確數據；
E，科學擺放貨物，貨物存放安全合理，為搬運節省時間空間和費用；
F，對庫存貨物實行監控，隨時將相關情況上報公司；
G，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；
H，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（5）商場收銀員管理（一人多崗）
A，按公司財務管理的要求做好定貨單、出庫單審核工作，將正確的單據傳遞給相關部門出貨或訂貨，協助查貨、追蹤回貨工作；
B，不徇私不造假，按財務管理要求做好商場收定金、貨款工作，安排司機及其他有資質人員收取貨款，辦好賬單、錢物交接手續，確保賬單錢物安全，日清月結，將款項、賬單、交接表報送給會計檢查；
C，積極學習提高業務水平，提高工作質量和效率；服從安排，協調相鄰崗位開展工作；
E，有責任對本崗位或其他崗位提出改進意見；
F，保護並督促相關人員保護公司商業秘密。
（6）內部審計
遵照公司及相關法律法規，對其經營業務的真實性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性進行審查監督。目的是維護公司合法權益。本崗位直接向經理或董事會負責。
八，審核、收支時間管理
為節省時間和辦公資源，提高工作效率，確保各項工作依時近質完成。特規定辦公時段，希望知會相關人員及客戶。
（1）每天9---11時、14---16時為財會內部辦公時間，處理各項賬務；
（2）每天16---17點30分為財務人員去商場審核銷售單據、收取貨款時間（此段時間商場收銀較忙應加強人手，盡量做到日清月結，回籠資金方便調度）。
（3）每月25日至次月15日（星期天休息），為財會處理賬務、稅務，做各種申報表時間；
（4）每月16---24日（星期天休息），為對外填開發票、支付房租管理費時間，盡量在此時候預約否則不預辦理；
（5）每天11--14時為公司內部結算時間，辦理差旅費、辦公費、電話費、修理費、車船費、搬運費等等支付；
（6）公司如董事長、總經理用款等特殊性結算業務則不受時段限制；
（7）為嚴肅收支管理，所有收入、支出必須經財會人員審核後辦理；所有支出須由出納員辦理。
（8）商場、業務員、營業員、其他人員等特殊情況下收取的貨款必須當天向公司財會或指定人員繳清，如不能即時繳清的應電話通知財會人員或上級領導。出納要將超限額現金存行或上交老闆。所有交接都要辦理書面手續。禁止坐支、截留、挪用、侵佔、白條抵庫等違法違規行為。
九，商品銷售定價管理
1，商品銷售價格=購進價格+固定費用+變動費用+利潤（特別要注意的是向管理要效益）
2，商品銷售定價原則
A，要視商品品質而定；
B，要視旺淡季而定；
C，要視商品是否適銷滯銷而定；
D，要視商品生命力而定（成長期、成熟期、衰退期）；
E，要視消費群體而定（消費檔次、消費人群、消費品味）；
F，要視冷賣熱賣而定；
G，要視公司銷售策略而定；
H，要視庫存量而定。
十，銷售提點返點管理
1，營業員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
2，工程業務員提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
3，協作公司提點管理（業務量提成+利潤分成）略；
十一，工資管理
公司實行全面（包括營業員、業務員、行政人員）量化之績效考核，所有員工工資都與公司經營業績掛鉤，多勞多得，水漲船高。
1，工資=基本工資+技能工資+崗位工資+津貼+業務量提成+利潤分成+軟性指標考核；
2，營業員工資=基本工資+硬任務提成+軟指標考核+利潤分成
3，非營業人員=基本工資+平均提成*系數+崗位考核
4，註：A，公司所有人員基本工資一樣；
B，系數（即技能工資崗位工資）反映在學歷、職稱、工作經驗、崗位、工作量等）；
C，平均提成=營業人員提成（包括硬任務提成+利潤分成）之和/總人數；
D，軟性指標考核包括勞動紀律、勞動態度、相鄰關系、客戶服務等，有可能正數或負數。
（為保商業秘密，本節不彼露詳細之工資方案內容）
十二，倉庫盤點與物資處理管理
1，倉庫要日清月結，定期或不定期實地盤點，做到賬物相符；
2，盤點方法要全面盤點或抽查，視具體情況而定；
3，接受財會的檢查或盤點；
4，對庫存變動狀況、貨物質量實行監控，隨時把握相關情況。商業經營的好壞一看庫存就知道了，因此庫存管理很重要了。
十三，發票管理
商業單位的發票直接面向終端消費者，所以非同一般，在此不詳述。
十四，保護商業秘密管理
（略）
十五，設備辦公用品、交通工具、物資管理
（略）
十六，本規定由財會部制訂報公司董事會研究實施，由財會負責實施，解釋權歸財會。
另外這里還有一份《行政管理制度》，希望對您有所幫助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/