A. 装修办公室用的地板，还有买的门的增值税发票应该怎么做账多谢！
DR： 管理费用-办公费
应交税费-应交增值税-进项税
CR：应付账款
如果你们这个入资产内的话就
DR:；固容定资产
应交税费-应交增值税-进项税
CR：应付账款
B. 报销发票怎么做账
这个,支付的时候用的是什么就是什么呀，估计是现金。走银行存款的话，应该有支票存根。
C. 拿到发票后怎么入账
前三笔无论有无发票都要先入账，收到发票后再平账，收据只代表对方收到钱不代表货已收到版，例如：借：预付账权款93000
借：预付账款203000
借：预付账款18000
贷：银行存款314000
收到发票后 借：库存商品（或原材料）9000
借：库存商品（或原材料）203000
借：库存商品（或原材料）24000
借：库存商品（或原材料）7000
贷：预付账款 243000
还有71000的发票待平账
D. 开出的发票怎么做账
如果是增值税一般纳税人（假设适用17%税率）：
借：银行存款/库存现金/应收账款回等 9390
贷：主营业务收入 8025.64
应交答税费——应交增值税（销项税额）1364.36
如果是小规模纳税人：
借：银行存款/库存现金/应收账款等 9390
贷：主营业务收入 9116.50
应交税费——应交增值税273.50
E. 买的东西发票来了怎么做账会计分录
买的东西发票来了，做账方法：
借：原材料、库存商品等
应交税费-应交增值税（回进项税额）
贷：银行答存款或应付账款等
应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等，按照现行税法规定，采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费。
应交税费包括企业依法交纳的增值税、消费税、营业税、企业所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船税、教育费附加、矿产资源补偿费等税费，以及在上缴国家之前，由企业代收代缴的个人所得税等。
F. 请教这个发票怎么做账
下次再遇到这种情况,先付款后给发票的时候,应该在经发票的月份才能入账的,即4月支付款回5月给票时,4月不做答账5月再做账,这样一目了然,不容易出差错的.
支付时
借:待摊费用50000
贷:银行存款50000
摊销时
借:制造费用(5000/月)
贷:待摊费用
这样就可以了.
G. 公司买的地板怎么做账
如果 你是个会 办事情的会计 ， 请你 写在 营业费用 ， 或者费用里。
如果你还想在这个公司里面做 。
H. 装修发票如何做账
可以作为预付账款处理，待收到发票后冲销预付款入账即可，分录如下：
1、付出款项，未收到发票：
借：预付账款
贷：银行存款
2、待收到发票后，冲销预付款，并结转相关款项费用：
(1)若该款项属于企业日常活动相关，如咨询费等，计入管理费用：
借：管理费用
贷：预付账款
(2)若该款项用于购买原材料/固定资产等资产，则：
借：原材料(若为固定资产则入固定资产科目)
应交税费-应交增值税-进项税额
贷：银行存款
(8)地板的发票怎么做账扩展阅读：
“预付账款”账户用于核算企业按照合同规定向供货单位预付的款项。“预付账款”账户下应按购货单位设置明细账，进行明细核算。预付账款情况不多的企业，也可以将预付的款项直接记入“应付账款”的借方。
在预付货款业务不多的企业，也可以通过“应付账款”科目核算预付账款业务。企业在预付时借记“应付账款”科目，收到采购的商品后再予冲销。
但是，在这种处理方法下，“应付账款”的某些明细账户可能会出现借方余额。在期末，应付账款明细账的借方余额应在资产负债表中列作资产项目，而各明细账的贷方余额才列为负债。
预付账款业务较多的企业，需要为每一个客户设置明细账，列明预付日期、采购商品的规格及数量、预付金额、到货日期及注销日期等。
企业的预付账款不得计提坏账准备。但是，如果有确凿的证据表明企业预付账款的性质已经发生改变，或者因供货单位破产、撤销等原因已经无望再收到所购货物的，应将原计入预付账款的金额转入其他应收款，并按规定计提坏账准备。
I. 收到增值税专用发票和普通发票做账时要怎么做
一、收到增值税专用发票做账方法：
1、收到增值税发票时，先检查一下发票的税号内、日期、金额容对不对，还有公司名称有没有漏字或错写，增值税发票抵扣期限为180天，收到的增值税发票看是什么时候开的，有没有超过180天的期限。
2、借：库存商品（或原材料、固定资产等）
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：银行存款（或现金、应付账款、预付账款等科目）
二、收到的增值税普通发票是不存在认证与抵扣问题，与其他普通发票一样全额计入采购成本入账，发生时做：
借：原材料/库存商品等科目——（ 价税合计金额）
贷：银行存款/应付账款等科目
(9)地板的发票怎么做账扩展阅读
做账流程：
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
J. 增值税普通发票怎么做账
可以，和其他的普通发票做账是一样的，只不过因为你购买东西的专公司是增值税一般纳属税人，所以他们的手写发票都是机打的增值税发票而已
付汽车维修费：
借：管理费用－汽车费用
贷：库存现金/银行存款/应付账款－XX公司
购食品
借：管理费用－招待费
贷：库存现金/银行存款/应付账款－XX公司
希望可以帮助你：）