Ⅰ 求建筑材料企业的管理制度
.1、为了规范建筑施工的各项审批程序，完善建筑施工的监督管理。
1.2、尽量杜绝施工过程中产生浪费，严肃处理施工过后存在工程质量的隐患。
2、适用范围
2.1、本制度适用于公司所有建筑施工和建筑队。
3、职责
3.1、行政部负责此制度的制订；施工申请单位要进行材料和用工的监管，以及施工后质量的监管。
3.2、施工申请单位和建筑主管负责对其施工的质量进行验收，总经理负责此制度的核定。 、 4、细则
4.1、工程施工审批流程
4.1.1、各线、各部门对本线、本部门所要施工的工程进行立项，场长或者部门负责人写出书面的《施工申请》 ，交行政部审核，行政部再交总经理核定；
4.1.2、行政部根据总经理核定的《施工申请》，安排相关建筑施工人员到施工现场考察，考 察人员对施工项目做出正确合理的评估与工程预算书，将工程预算书交建筑主管初 审，建筑主管初审后交行政部审核，行政部审核后工程金额 3000 元（含人工）以下的,行政部直接转采购部采购原材料；工程金额超过3000 元及以上的交总经理核定，行政部再根据总经理核定后的工程预算书，让建筑主管写《材料请购单》，行政部签字后转采购部安排原材料的采购；
4.1.3、如需外包或者内包，都要在行政部的组织下签订《工程承包、承建合同》 ，经公司和工程承包方、承建方双方意向达成一致，双方在合同书上签字盖章各执一份，《工程 承包、承建合同》上必须要有施工步骤、材料明细及质量要求。
4.2、原材料签收流程
4.2.1、建筑材料采购回来后，先把材料送到仓库，由仓管负责按照《采购单》或《材料请、购单》或《工程承包、承建合同》对比无误后再与送货单进行对照验收，包括数量的清点、立方数的测量、质量的初检，验收合格后仓管在送货单上签字，以防多送或少送；如果是不好搬运的材料，须要直接送到施工申请单位的工地上，仓管员可以同建筑主管一同到工地上，卸货后进行清点数量并验收。 建筑材料送到施工工地后，由施工申请单位负责人验收并签字；最后由建筑工程施工工头签字。
4.2.2、有些材料由建筑施工包工头负责采购，对这一块的材料的监管工作由施工所在地 、 的负责人进行验收，验收前必须核对《工程承包、承建合同》上的材料明细。施工申请负 责人对包工头采购回来的材料，必须逐一清点核对验收其数量、质量、规格、型号等，验 收 OK 再在收货单上签名，并监督所采购的材料存放、保管以及用之于计划施工工程上。 如果有剩，须要告知行政部，以对剩余材料进行合理安排。
4.2.3、采购部采购回来的原材料，必须由建筑主管签收，建筑主管负责对来料的数量、质 量、颜色、质地、品种、规格、型号等进行全面的验收，各项指标 OK 建筑主管签字 PASS。
4.3、施工工程质量的监管
4.3.1、建筑主管把好施工质量的第一关，建筑主管必须随时跟进施工工程的进度、质量， 必须保证工程的交期的同时，必须严格把关工程质量，按照国家建筑施工的相关标准进行 验收公正质量，绝对不允许“豆腐渣工程”“二道水工程”出现在公司。
4.3.2、申请施工使用单位和各线场长对工程质量的监管也有着不可推卸的责任，在施工过 程中，要随时跟进工程的进度，随时高度关注工程的质量，发现建筑队施工有违规操作、 偷工减料、欺瞒谎报等违规违纪行为时，必须立即上报行政部，并立即勒令其停止工程施工。
4.3.3、建筑主管和申请施工部门负责人都要尽到责任和义务，确保所购回的原材料完全用 、 之于预算的工程，并保证原材料不丢失、不挪用、不替换。
4.3.4、建筑施工完成后，建筑主管和申请施工部门负责人都要对该工程进行工程质量验收， 、 验收合格 OK 后，建筑主管和场长在工程验收单上签字。
4.3.5、如果施工工程的工期较长，则每周礼拜一承包方、承建方的负责人要按时将原材料 采购单、工程施工登记单(必须都要有建筑主管和申请施工部门负责人的签字)交行政部审 批，不得无故拖延、推迟审批时间，无故拖延、推迟一天，扣除工程款的 1%，以此类推。
4.3.6、在工程完工后 1—6 个月内，建筑主管和施工申请单位负责人要对该工程进行工程质 量的跟踪调查信息反馈，如发现有工程不合格的现象应该立即上报行政部，由行政部到现 场进行实地考察做出评估结论，如需返工，由行政部负责通知原工程施工人员进行返工， 并按照原定合同协议条款，按照合同条文承担责任或者按后 5.5 的内容进行处罚。
5、公司建筑队的管理细则
为了更好地利用好公司的资源，提高建筑队的管理水平，现做出如下的规定：
5.1、作息管理
每天早上 8：30 前，建筑主管必须到办公室行政部进行人员安排登记，主要有当天有 几人工作，每一位人员安排在那里工作，工作的内容是什么。如果有变动需打电话通知行政部，且第二天早上必须在登记本上更改变动情况。
5.2、工程项目的计划 建筑主管必须把每一项工程做好计划，主要包括设计和施工方案，计划材料明细，施工进度明细，施工总用工工时（包括大工、小工、电工等） 。
5.3、作业管理
每位工人必须完成当天建筑主管安排的最低工作量，必须准时上下班，请假必须经建 筑主管同意后方可离开，不能随意离开施工工地。建筑主管每天不能有超时超负荷强迫员 工加班，如果有加班必须上报行政部。作业过程中必须做好安全措施，有安全隐患必须立 即排除，以确保安全施工顺利进行。
5.4 工程质量监管 验收同上 4.3 内容。
5.5 工程中违纪处理
5.5.1 出勤考勤方面：如果未按照公司相关规定正常上下班，如果有提前 5 分下班者，一经发现记建筑主管批评一次（10 元）／人*人数；5 分钟至 30 分钟警告一次（20 元）／人* 人数；30 分钟以上记小过一次（50 元）／人*人数，且当天半天不给员工记任何工时。如 果是请假，则必须要有请假条，建筑主管必须要在登记本上进行登记，如果登记本上有出 勤，而实际上没有出勤或未在安排的工地上上班，则按大过一次（100 元）／人*人数，对 建筑主管进行处罚；如果上午上班而下午请假，建筑主管必须打电话告知行政部或者到办 公室的登记本上进行记录，否则按大过一次（100 元）／人*人数，如果当月考勤表上记有 上班，而实际该员工当天未上班，则按该员工的日薪双倍工资对建筑主管进行处罚。
5.5.2 工程进度方面：建筑主管必须跟进施工进度，计划必须要合理，并且要管理好施工工 时，必须同工程计划的总工时一致，如果超时太多，必须要写施工超时报告，如果未有正 当理由，跟据实际超工工时结合项目总工时，适当地进行处罚。
5.5.3 工程材料和质量方面：建筑主管必须管理好工程材料和质量，材料如果丢失，建筑主 管必须照材料的购买价进行赔偿；一旦有“豆腐渣工程”“二道水工程” 、 ，建筑主管必须承 担全面的责任；“豆腐渣工程”具体处罚以工程的总造价的 80%进行处罚, “二道水工程” 按返工费用的 100%进行处罚。
6. 本制度自公布之日起执行。 本制度自公布之日起执行。
Ⅱ 如何制定建材公司的管理制度
给您提供一份《建材公司财务管理规定》作为参考！
为做好公司财务、会计、税务等工作，保证公司资产安全及有效使用，真实、全面、准确、及时系统反映公司资产、负债、权益等财务状况，准确预测、反映、监督、分析公司经营情况，为公司经营决策与管理提供参考依据，同时在财务上界定公司与个人财产、应干什么不应干什么、应怎么做而知照员工，特作如下规定：
一，财会工作是一门是古老、系统、综合性极强、涉及面极广的管理工作，它牵涉每一个部门，它立足本职工作监管整个公司的能以货币计量的工作，是企业管理工作的神经中枢。
（1）要求所有财会从业人员熟练运用必要的会计实操知识、财务管理、税法、合同法、电脑技术等才能上岗。财会工作允许慢慢做主慢慢学慢慢改。
（2）要与时俱进不断更新会计、财务、法律、电脑知识。
（3）积极与相关部门（工商、税务、银行、技监、外管、商检等）建立良好工作关系。
（4）熟识公司整体运作情况及协作单位的财务状况。
（5 ）兢兢业业、责任心强。不但做好本职工作还要监管好相关岗位的相关工作。收集会计资料整理成会计报表的同时，还要时刻监管好采购环节、存放环节、收发环节、销售环节、工程环节、外协环节等资金不同形态变动工作，审核其数据发生、流转、归集的真实性、合理性、合法性、准确性、全面性。
二，事前的预测。如成本费用利润预测、资金与税务筹划、协助工程投标、商品销售定价的可行性报告工作。
三，事中的反映和监督。运用专业知识与技能对公司能以货币计量的业务进行真实、全面、准确、及时、系统的反映和监督，按时编制报表报送给管理层等相关部门。
四，事后的分析和总结。运用财务知识及财务所处的位置，对公司营运情况做个恰当的分析和总结，提出个人见解，为公司的决策提供参考依据。
五，现金、存款的收支结算管理
（1）收入管理 根据定货单（出货单）等公司法定单据列定的数量、单价、金额（由营业员、开票员、客户确认无误）收取现金、转账支票、刷卡款，收多少欠多少要用文字注明外，还要清楚反映交接手续。及时登记日记账及日报表。
（2）支出管理 所有支出（如费用支出、提成支出、汇兑支出等）都要使用公司法定单据填列，按公司法定程序书面审批后方右支出。钱出有因物出有据。本公司实行谁申报谁审批谁对该笔钱项的真实性、合法性、安全性、其他相关责任负责任。会计要把好最后一个审核关，如发现异常及时上报。要及时登记日记账及日报表。
（3）转账管理 转账分同城结算和异地结算。按公司实际情况，能以银行结算的不用现金结算，尽量多用银行结算。出纳要建台账记取每一笔收取、开出、有效期、已办理的支票情况。方便跟踪核对防止错漏。收到转账支票对方索取收据时必须在收据注明收据某某日期转账字样。
六、账册、凭证、报表、票据管理
（1）收发、流转、保管、报废管理。按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。公司法定票据、账册、凭证、报表均由会计集中保管，保管、收发、使用、核销要登记造册归档管理，防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。
（2）领用部门要做领用、已用、未用、缴销、作废、结存记录。登记造册归档妥善保管。防止错漏、被盗、泄露、弄虚作假。随时接受归口部门或领导之监管。
（3）内部牵制 按账物分管原则进行管理，管物的不管账，职责分明职责到人。部门之间相互牵制监督。采购、仓管、商场、业务部等均作本部业务记录，财会据实反映公司经营情况，部门之间及时核对数据，积极沟通协作，防止错漏。随时接受归口部门或领导之监管。
（4）外协方的账务管理 外协方分供应方和购买方。这两方的业务均要与外面协作，牵涉的部门和人手多，容易出现问题。除了业务人员始终如一、从此至终的跟踪管理之外，各部门要收集信息及时反馈给公司领导层。财会要及时整理好账单，定期或不定期地发出对账单督促业务员跟踪对账、催收货款、确认款项的真实性、准确性、安全性，高度预防发生呆、坏、死账。
七，财会人员岗位管理
（一）会计岗位（一岗多职）
A，服从安排，廉洁奉公、勤劳爱岗、公平公正；
B，统筹全公司财务工作、会计、审计、统计工作；
C，积极学习努力提高会计、税务、电脑知识，提高工作效率和工作质量：
D，安排、督促、落实本部门及公司相关岗位（如会计、出纳、统计、仓管、营业员、收银员）认真执行公司财务制度 及会计、税务、金融等相关法律法规，完成公司安排的工作，做好投资者理财助手。
E，筹措、督促、调度资金，确保资金有效使用和安全以及正常运作；
F，积极与工商、税务、金融、外协单位等部门沟通，建立良好的工作关系，掌握相关政策，合理筹划财务税务，规避风险；
G，真实、准确、全面、系统地处理好账务，及时编制报表向公司管理层、相关部门报送；
H，运用管理会计知识加强财务管理，做好事前预测、事中监督、事后的反映和分析工作；
L，审验工商执照、税务证照、代码证、货款卡的管理工作；
J，审查、核算、盘点、监管公司物资、设备、商品、资金、会计资料，确保其安全；
K，审查公司购销合同、装修合同合法性，并监督其实施情况；
L，对公司的发票、收据、出仓单、发货单等印刷、发放、使用、保管、缴销登记造册，进行监管；
U，注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
N，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（2）出纳岗位（一岗多职）
A，服从安排、廉洁奉公、勤劳爱岗；
B，严格执行公司及国家结算制度，把好钱物收支关。每日根据有关领导、会计审核好的账单进行收付结算，负责收缴商场或其他部门每天发生的款项；
C，按计划支付水电费、电话费、房租、管理费、发放工资奖金等；
D，负责出仓单、成本单、收支结算单等会计资料进行核对汇总交会计做账；督促相关岗位执行公司财务制度，及时制止或举报违纪行为；
E，及时整理收付凭证，登记库存现金日记账、银行存款日记账、外地存款日记账、有价证券日记账，做到日清月结，及时与会计、银行等核对，确保账账、账物相符；
F，及时办理银行结算业务；注意企业形象，积极与相关部门沟通，提高办事效率；积极学习提高业务水平和工作质量；
G，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
H，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（3）财会文员岗位（一岗多职）
A，积极学习努力提高业务知识，提高工作效率和工作质量；
B，收集整理进出货物的信息输入电脑，及时、准确、全面地报送相关部门或接受权限人员查询；
C，配合商场人员做好订货单、出货单之制单工作，及时将会计信息传递给相关工作；
D，服从工作安排，协调相邻岗位工作；
E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（4）仓库管理员岗位
A，业务上接受财会的指导和监督，组织上接受相关部门调配；
B，按单及时准确验收发放货物，不错发、不多发、不少发货物。做好仓库账务，定期或不定期地盘点，做到账物相符；
C，日清月结，及时做好相关报表报送工作；
D，积极沟通协调理顺上下左右工作关系，为相关部门掌握库存动态及时提供准确数据；
E，科学摆放货物，货物存放安全合理，为搬运节省时间空间和费用；
F，对库存货物实行监控，随时将相关情况上报公司；
G，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；
H，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（5）商场收银员管理（一人多岗）
A，按公司财务管理的要求做好定货单、出库单审核工作，将正确的单据传递给相关部门出货或订货，协助查货、追踪回货工作；
B，不徇私不造假，按财务管理要求做好商场收定金、货款工作，安排司机及其他有资质人员收取货款，办好账单、钱物交接手续，确保账单钱物安全，日清月结，将款项、账单、交接表报送给会计检查；
C，积极学习提高业务水平，提高工作质量和效率；服从安排，协调相邻岗位开展工作；
E，有责任对本岗位或其他岗位提出改进意见；
F，保护并督促相关人员保护公司商业秘密。
（6）内部审计
遵照公司及相关法律法规，对其经营业务的真实性、合法性、合理性、合情性、全面性、安全性进行审查监督。目的是维护公司合法权益。本岗位直接向经理或董事会负责。
八，审核、收支时间管理
为节省时间和办公资源，提高工作效率，确保各项工作依时近质完成。特规定办公时段，希望知会相关人员及客户。
（1）每天9---11时、14---16时为财会内部办公时间，处理各项账务；
（2）每天16---17点30分为财务人员去商场审核销售单据、收取货款时间（此段时间商场收银较忙应加强人手，尽量做到日清月结，回笼资金方便调度）。
（3）每月25日至次月15日（星期天休息），为财会处理账务、税务，做各种申报表时间；
（4）每月16---24日（星期天休息），为对外填开发票、支付房租管理费时间，尽量在此时候预约否则不预办理；
（5）每天11--14时为公司内部结算时间，办理差旅费、办公费、电话费、修理费、车船费、搬运费等等支付；
（6）公司如董事长、总经理用款等特殊性结算业务则不受时段限制；
（7）为严肃收支管理，所有收入、支出必须经财会人员审核后办理；所有支出须由出纳员办理。
（8）商场、业务员、营业员、其他人员等特殊情况下收取的货款必须当天向公司财会或指定人员缴清，如不能即时缴清的应电话通知财会人员或上级领导。出纳要将超限额现金存行或上交老板。所有交接都要办理书面手续。禁止坐支、截留、挪用、侵占、白条抵库等违法违规行为。
九，商品销售定价管理
1，商品销售价格=购进价格+固定费用+变动费用+利润（特别要注意的是向管理要效益）
2，商品销售定价原则
A，要视商品品质而定；
B，要视旺淡季而定；
C，要视商品是否适销滞销而定；
D，要视商品生命力而定（成长期、成熟期、衰退期）；
E，要视消费群体而定（消费档次、消费人群、消费品味）；
F，要视冷卖热卖而定；
G，要视公司销售策略而定；
H，要视库存量而定。
十，销售提点返点管理
1，营业员提点管理（业务量提成+利润分成）略；
2，工程业务员提点管理（业务量提成+利润分成）略；
3，协作公司提点管理（业务量提成+利润分成）略；
十一，工资管理
公司实行全面（包括营业员、业务员、行政人员）量化之绩效考核，所有员工工资都与公司经营业绩挂钩，多劳多得，水涨船高。
1，工资=基本工资+技能工资+岗位工资+津贴+业务量提成+利润分成+软性指标考核；
2，营业员工资=基本工资+硬任务提成+软指标考核+利润分成
3，非营业人员=基本工资+平均提成*系数+岗位考核
4，注：A，公司所有人员基本工资一样；
B，系数（即技能工资岗位工资）反映在学历、职称、工作经验、岗位、工作量等）；
C，平均提成=营业人员提成（包括硬任务提成+利润分成）之和/总人数；
D，软性指标考核包括劳动纪律、劳动态度、相邻关系、客户服务等，有可能正数或负数。
（为保商业秘密，本节不彼露详细之工资方案内容）
十二，仓库盘点与物资处理管理
1，仓库要日清月结，定期或不定期实地盘点，做到账物相符；
2，盘点方法要全面盘点或抽查，视具体情况而定；
3，接受财会的检查或盘点；
4，对库存变动状况、货物质量实行监控，随时把握相关情况。商业经营的好坏一看库存就知道了，因此库存管理很重要了。
十三，发票管理
商业单位的发票直接面向终端消费者，所以非同一般，在此不详述。
十四，保护商业秘密管理
（略）
十五，设备办公用品、交通工具、物资管理
（略）
十六，本规定由财会部制订报公司董事会研究实施，由财会负责实施，解释权归财会。
另外这里还有一份《行政管理制度》，希望对您有所帮助！http://gxskjc.blog.163.com/blog/static/1239032602009760711784/