① 开家卫浴店需要什么证件
营业执照，工商税务，租个店面就可以啦，一般资金15万吧，牌子多的事，十大品牌就不用选了版，因为全都权有代理商操作了。跟代理商合作没什么意思，直接跟厂家合作，享有厂家的政策，给你推荐一个牌子，澳鑫洁具，产品全，中国驰名商标，价格适中，我也在做，做得不错的
② 卖卫浴电脑开票怎么开
销售货物 点击开票 增加栏目输入价款 自动运算税额 打印预览 打印就行
③ 卖卫浴销售单怎么开
对于高价商品：用惯了自家的马桶和浴缸，其余的坐上就会很难受。所以买这款坐便器（回或其他），你答的爱人会准时回家。对于低价商品：使用这款坐便（或其他）一不小心就会被水溅到屁屁（或其他）上，下水不顺，上水不通，还容易坏，一分钱一分货。
④ 怎么开收据
认识收据：
如图，正页为收据需填写的页面，分为收据和垫纸页。
最后小心的撕下来检查下，将第二联给予对方，自己留第一联保存就OK了。
⑤ 我销售卫浴对方需要我开发票去地税还是去国税开
销售货物，是在国税局代开的。
你也可以申领普通发票，自己开具。
⑥ 卖五金的发票可以开卫浴吗
5卖五金的发票是可以开卫浴的，因为卫浴也是属于五金类之类的。
⑦ 卫浴洁具产品如何打开市场请高手指教！
第一步：出发前要做到五个“熟悉” 。
1熟悉公司及产品目前在同行业的地位.
2熟悉公司产品，特别是产品的优势。（产品的基础知识：产品分类，产品价格，使用及安装方法等。）
3熟悉公司产品的制作工艺和流程。
4熟悉公司的营销文化及营销政策。
5熟悉主要竞争对手的产品情况及营销策略。
第二步：拜访客户前的准备工作。
1、样品及相关宣传资料。
2、确定出差路线安排及区域市场时间安排。
3、确定拜访时和客户大致要交谈的内容。
a公司概况及在同行业中的地位，生产规模及能力，质量保证及稳定体系等。
b公司的主要目标及市场前景分析。
c我们的市场推广方案。
d我们公司的零风险投资计划、及退换货方法及售后服务保障系统。
E经营我们产品的盈利模式。
f公司选择经销商的基本条件。
g 我们能为经销商做什么？
①找出经销商渠道上的优势和我们产品的优势，并放大合并所产生的功能
②说服客户利用现有资源新增利润点。已有成熟销售渠道，在投入资源成本不增加的情况下增加新品等于增加利润。
③祢补经销商目前产品组合的不足
4、确定谈判底线，譬如：价格问题、货款问题。
第三步：初到一个新的市场，要做到一个“调查” 三个“确定” 。
一个调查：充分的进行市场调查，通过调查要充分的了解到竞争对手在本市场的情况，通过调查要分析出市场潜力及销售预测。
三个确定：
1、根据市场情况初步确定什么样的客户或那些客户可以成为我们的经销商，确定目标客户群体。
如何挑选最优秀的经销商：
A：代理品牌情况：观察了解所代理的品牌是否国内知名品牌，或者靠自己的运作能力使所做的牌子成为地方有影响力的区域品牌，客户所做的产品品牌可以直接的反应出经
销商的实力和运作能力。
B：库存及仓库的情况：一个优秀批发商必定有大量的库存，他们至少有一个或几个仓库，从库存及仓库的情况了可以直接的反应出客户的实力
C：网络资源的情况：一个在当地有影响力的批发商必定有庞大的销售网络和良好的口碑，网络资源的好坏多少决定着经销商的销售业绩和发展
D：人员配置的多少：
2、在调查的基础上通过分析确定公司产品及营销政策在同行业的地位及优势，并找到突破口。
3、初步确定要回访客户的“黑名单” 。
第四步：拜访客户过程中如何“打动”客户。
。
第五步：要求成交及建立业务关系：
第六步：经销商的确立 (主要是考察经销商的实力) 。
第七步：市场启动前的细节工作。
⑧ 卖卫浴电脑开票怎么开
开票的操作流程提示进行操作。
一、初次安装准备工作：
1、 获取并安装CA证书：新登记纳税人或第一次登录网厅需要先持税务登记副本原件、U盘、经办人员身份证到主管税务机关的办税服务厅申领网厅登录密码，或根据需要申领CA证书（数字证书）（原先已申领过CA证书的仍可使用）。
2、 网络发票开通：纳税人申请领购通用机打发票的必须使用网络开票系统开具普通发票，凭发票领购簿在办税服务厅申请网络发票开户（注意设定分开票机数量）。
3、 下载并安装开票软件：国税首页软件下载中下载市国家税务局普通发票网络开具系统，双击网票安装软件图标，系统运行安装向导，完成安装。
4、办税大厅购买通用机打发票。
二、开票系统操作：
网络开票操作视频：办税服务—资料下载—软件下载—市国税局普通发票网络开具系统（企业客户端）培训视频.rar
（一）、首次登录—注册授权
启动网络开票系统，显示注册授权窗口,网络设置，主要是设置网络发票的服务器地址及端口，新的网络开票软件中已经存在的，不须重新设置。在注册授权窗口正确输入纳税人识别号，如果纳税人为一户一机用户，只需设置主机，主机号默认为0。如果为一户多机用户，设置完主机后，还需要设置分机号码，若注册成功，显示网络开票系统登录界面。
（二）系统登录
系统启动后，用户需输入开票员管理员账号和密码，初次登录使用的账号为纳税人识别号，密码为“123456”，首次登录成功后，系统提示用户修改管理员默认密码。
（三）系统维护：
1、用户管理：网络开票系统提供两种权限类型的用户，分别为开票管理员和开票员。
2、网络设置：用于设置访问税务机关服务器的设置，只有当税务机关服务器地址发生变化时，需要重新设置上述参数，输入要设置的相应税局端的服务器地址和端口号。
3、数据备份/恢复：为保证企业网络开票系统的数据安全，防止系统数据丢失，系统提供数据备份和恢复功能，保证企业正常开票。建议企业定期做数据备份，以免数据丢失。
（四）基础资料：
该功能菜单共有四个子菜单，分别为“客户资料”、“货物（应税劳务）资料”、“本单位信息”、“本单位银行资料”。基础资料在开具发票时方便选择使用，添加的客户、货物、银行信息资料只保存在本地，不会上传到税务局端系统。
（五）发票:
该功能菜单为开票核心功能，提供发票开具、发票库存、票源下载、发票查询、发票缴销管理（主机及单机）、受票方查询等功能。
1、发票开具：
提供用户开具普通发票的功能，包括发票的填开、作废等操作，开具发票的操作人员是开票员。
（1）正常开票：若在线开票，发票自动上传至网络发票管理信息系统；若离线状态开票，开票数据自动保存在系统中，等待网络连通后再将发票信息上传到管理端网络发票管理信息系统。
（2）开具红字发票：对隔月已经报送的发票做冲红处理，开具红字发票（发票冲红）
特殊红票：特殊冲红是对网络发票系统应用以前所开发票的冲红开具，则冲红发票填开方式应选择“特殊红票”，按原正数发票的内容填开红字发票，数量、金额为负值，操作步骤同正数发票填开。
（3）发票填开作废：对当前月份已开具的发票进行作废。
（4）空白发票作废：用于作废没有开具过的发票。
（5）发票查询补打：此功能用于将已经开具并保存发票查询补打操作，将已开具的发票打印出来。
（6）发票补录：当纸质发票已经打印出来，而发票电子数据未保存时，需要使用发票补录功能，完成电子发票数据的录入。
2、发票库存:
查看发票领用信息。点击“发票/发票库存”功能菜单，显示库存界面。
3、票源下载：
用户从税务局领购发票的票源传入网络发票管理信息系统，一般情况下票源信息在登录时会实时传入系统，无需手动下载票源。
4、发票查询
查询一定时间内的普通发票领用、开具、作废、结存情况的查询、统计，也可查询某一份发票开票票面情况和清单，并可进行补充打印，但不保存补打发票信息。
5、发票缴销管理
当纳税人纸质发票损毁或者发票购买错误等情况下，需向税局缴销这些发票，提供用户缴销普通发票的功能，包括发票缴销、发票缴销历史查询等操作。分机不能缴销，需要退回主机再缴销。
6、发票复制
为了操作上的方便，当新开具发票与已开具发票内容相同或者相近时，用户可以选择
一张发票进行复制操作，购货单位信息、商品信息与原发票一致，只有发票代码、发票号和查询码与原发票不同。
7、受票方查询
受票方查询是指本纳税人企业可以查询其它纳税人企业给本纳税人企业已开具的发票信息，或者查询本纳税人企业开具的统一收购发票、农业产品收购专用发票的发票信息。
（六）主分机管理
当一个纳税人有多台开票机时，需要采用主分机的管理方式。首先纳税人要在税局端申请开票模式为“一户多机”，并且注册每一台开票机后才能在企业端使用系统。主机下载票源后，进行发票的分发，分机接收主机分配的票源，进行开票等操作，分机只能冲红、作废、退回本分机的发票；主机也只能对主机的发票进行冲红、作废、缴销。当分机退回发票库存时，主机更新票源。
个人不能自己开发票，可以找税务厅代开。具体方法如下：
一、到主管国税局办税服务大厅领取并填写《代开发票申请表》一份
二、纳税人应提供资料：
1.需出示的资料
申请代开发票人的合法身份证件
2.需报送的资料
付款方对所购物品品名、单价、金额等出具的书面确认证明，或购销合同。
三、税务机关承诺时限
提供的资料完整、填写内容准确、各项手续齐全的，当场办结。
按照现行《增值税暂行条例》规定，从2009年1月1日起，个人代开发票适用小规模税收征收管理，其征税率为3%，而不是4%。
税务机关一般实行“一窗式”服务，即：先交税后开发票，一个征收窗口完成税款征收和代开发票事项。
税务代开的普通增值税发票不能抵扣增值税。